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內部控制制度培訓

【課程宗旨】  
-威脅企業運營安全的根源，是沒有建立企業內部的控制以及有效的監督管理。如何加強監督，迅速有效防范企業經營風險與舞弊，成為企業能否持續、穩健發展的關鍵
-本課程講授如何提升企業監察和內部控制的水平。結合企業的自身狀況設計控制與監督要點，并建立適合企業自身情況的內部控制系統及規范監察活動
-通過課程了解企業經營過程中(如采購、費用報銷、資金使用等)的主要風險類型和舞弊防范經驗，掌握監督管理的方法，尋求防范舞弊之策
-通過案例分析幫助學員樹立風險防范的意識，對內部控制制度有完整而系統的認識，學會建立內控機制的流程和方法
-課程基于(yu)企業監察部門內部控制(zhi)的各個環節的客(ke)觀要求，通過案(an)例分析詳(xiang)細介紹知名企業的內部控制(zhi)與風(feng)險管(guan)理的成功經驗和失敗的教訓(xun),幫助(zhu)參訓(xun)者掌握內部控制(zhi)與風(feng)險管(guan)理技術和方(fang)法(fa)

【培訓方式】
講(jiang)授、案例研討、分(fen)組角色(se)扮演(yan)、實操練(lian)習、多媒體教學、模(mo)擬實戰演(yan)練(lian)、對話答疑

【培訓對象】 
企業監察(cha)部(bu)(bu)門中(zhong)高(gao)層管理(li)(li)者(zhe)、負責(ze)內部(bu)(bu)審計人員及企業內部(bu)(bu)控制等相關管理(li)(li)者(zhe)

【課程內容】
一、企業內部控制與有效監督管理定位
1、企業經營特征和經營模式的影響
2、如何識別企業經營中的重要風險
3、重大經營活動中的內部控制與監督 
案例分析：當(dang)前企(qi)業內部控(kong)制與有(you)效監督提出的挑戰

二、內部控制與有效監督管理原則
1、企業內部控制管理的形成--風險管理
2、企業內部控制管理--COSO框架
3、企業內部控制基本規范--內部控制五要素
案例分析：知名企業內部(bu)控制管理的實踐

三、監察部門日常內控風險管理
1、日常經營管理中存在那些內控流程
2、監察部門內控的首要工作---資金管控
3、企業經營中監察部門對內控違規及舞弊防范
案例(li)演練(lian)： 經(jing)銷(xiao)商風控點(dian)分析及(ji)內(nei)控流(liu)程設計

四、監察部門如何協同各部門進行內控管理
1、監察干部應具有防范內部舞弊的道德操守
2、監察干部應熟悉內控、會計監督、內部審計流程
3、各部門如何配合監察干部進行內控管理
分組討論(lun)：經營(ying)中常見舞弊問題與(yu)舞弊防范案例討論(lun)

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