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建筑企業內部控制

【課程背景】
大多數國有建筑工程企業已按照國資委、財政部等部委的要求，開展了多年風險與內部控制管理工作，但大都處于“合規型風控”階段，風控工作的開展動力主要來源于上級單位和外部監管機構的要求。
具體來說，無論國企與民企，建筑工程企業在風險與內控管理方面普遍存在以下問題：
--各單位普遍不知道如何開展風險管理與內部控制，不知道如何將風險與內控工作融入到日常工作中，風險評估、缺陷整改以及相關報告的編寫流于形式，主要為了響應上級單位的要求；
--主要通過內部控制評價的方式來小修小補，缺少系統性、總體性的內控體系建設，導致系統性風險、頂層設計的風險越來越大；
--風控相關知識缺失，風控的專業人才不足。
各建筑工程企業亟需系統建立風險與內控的系統防范機制，規避系統性風險，向風險管理要效益。

【課程收益】
提升員工內部控制與風險管理意識
認識到內部控制與風險管理的必要性
了解國內建筑企業內部控制與風險管理的先進做法
正確理解內部控制與風險管理的職責分工
了解內部控制與風險管理的各種管理模式
掌握內部控制與風險管理的核心理論
熟悉內部控制與風險管理體系建立的思路與方法
熟悉風險管理的機制、方法與工具
熟悉內部控制評價的方法與工具
熟悉內部控制手冊編制思路與方法
熟悉內部控制自評價報告和風險管理報告的編制思路與方法
熟悉集團、工程公司、項目部各層面的風險管控要點
熟悉項目風險管控的基礎--組織架構設計與崗位設置
了解項目風險管控的機制與全過程管理
掌握項目風險管控的22個關鍵環節（包括項目選擇、標前測算、責任預算編制、勞務成本控制等）
熟悉項目常見風險及控制措施
了解項目專項風險評估報告，項目風險管控的策劃方案、表單及模板
了解其他優秀建筑企業內部控制與風險管理案例

【課程對象】
 建筑企業中高層管理人員，包括各部門領導者，企業下屬單位的負責人，領導者以及從事風險內控方面的人員等

【課程課時】1天/6課時；2天/12課時（精講）

【課程大綱】
一、建筑工程企業風險與內控體系現狀與問題診斷
二、國內建筑企業風險內控管理診斷與案例分享
1.國資委總結的央企風險內控工作特點
2.建筑企業風險內控工作的普遍做法
3.建筑企業風險內控工作的特點與問題分析
4.國內建筑企業風險內控工作的趨勢
5.國內建筑企業風險內控工作的優秀案例分享（包括中國能建、中國建筑、中國五礦、中國鐵建等集團型公司風控案例介紹）
三、內部控制與風險管理的基礎理論
1.內部控制與風險管理的由來與發展歷程
2.國外典型的風險事件分析及啟示
3.國內典型的風險事件分析及啟示
4.內部控制與風險管理的前沿理論
5.內部控制的內涵介紹及與日常工作的關聯
6.風險管理的內涵介紹及與日常工作的關聯
7.內部控制與風險管理的關系
8.內部控制與風險管理的常見誤區
四、內部控制與風險管理體系優化
1.內部控制體系優化的方法
a) 企業現有內控體系分析評價
b) 內部控制規范對標
c) 內部控制手冊結構及編寫要點
d) 內部控制評價底稿的設計與評價要點
e) 內部控制審計與傳統審計的關系
f) 內控專項績效考核的思路與方法
2.風險管理的方法
a) 風險管理的機制
b) 風險管理的組織模式與職責分工
c) 重大重要風險管理方法
a) 常規風險管理方法
b) 項目型風險管理方法
c) 風險信息庫與案例庫管理
d) 風險管理專項績效考核的思路與方法
3. 內部控制與風險管理的融合
4. 集團、工程公司、項目部各自風險管控的要點
a) 從戰略風險、市場風險、運營風險、財務風險、法務風險等五大類風險的角度看風險的分級管理
b) 市場經營風險、合同風險、項目實施等關鍵環節風險管控要點
c) 常見的重要內部控制缺陷
d)內部控制缺陷的整改驗收機制

五、建筑施工企業項目風險管控
1.項目管理的階段劃分與主流程
2.項目風險管控的基礎--組織管控、組織架構設計與崗位設置
3.項目風險管控的機制與全過程管理
4.項目風險管控的22個關鍵環節（包括項目選擇、標前測算、責任預算編制、勞務成本控制等）
5.項目風險評估的常用方法與工具
6.項目常見風險及控制措施
7.項目專項風險評估報告
8.項目風險管控的策劃方案、表單及模板分享

建筑企業內部控制