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公司財務預算培訓

【課程背景】
凡事預則立、不預則廢，預算是規劃企業發展、確保目標實現的有力工具，它能幫助企業各部門、每名員工樹立目標和責任意識，實現資源有效利用。做好預算能夠推動各項工作有序開展，做到考核有標準、獎懲有依據。
在傳統企業預算中，財務人員的作用往往是根據各個部門做好的預算進行審核和控制把關，在公司預算體系中沒有發揮財務應有的價值，那么財務BP在公司預算中如何創造價值呢？
財務BP在公司預算體系中要做到全程參與，事前配合經營部門做好預算的預測規劃、事中做好預算控制、事后做好分析復盤，利用預算工具全面賦能經營業務。
黃老(lao)(lao)師(shi)具有多年不同行業、不同類型(xing)(xing)公(gong)司的(de)預算(suan)實操(cao)經驗，同時(shi)也指導了多家(jia)企業財務BP搭(da)建了價值型(xing)(xing)預算(suan)體系(xi)模(mo)型(xing)(xing)。黃老(lao)(lao)師(shi)采取理論結合(he)實際的(de)教學模(mo)式，讓學員既掌握理論知識，也掌握實操(cao)工具，達到學之即(ji)用的(de)良好效果。

【課程收益】
掌握年度經營目標制定方法
掌握預算編制中的財務BP核心價值點
掌握預算執行中的財務BP核心價值點
掌握財務BP如何通過預算分析為經營業務賦能
掌(zhang)握(wo)績效考(kao)核中(zhong)的(de)財務BP主(zhu)要價值

【課程特色】
經(jing)驗凝結，授人以漁；內容(rong)科學，邏(luo)輯清晰；理實交融，拓寬視野

【課程對象】
各級管理人員(yuan)、財務人員(yuan)

【課程大綱】
一、財務BP需要掌握的公司經營重點-年度經營目標是怎么制定出來的
1、公司戰略目標是如何制定的
四象限分析法
案例：從十九屆五中全會看目標制定
2、公司不同業態如何做戰略取舍
用波士頓矩陣分析不同業態如何進行資源配置
案例：華為出售榮耀-丟卒保車，確保核心業務發展
案例分析：目標很理想，現實很骨感
3、什么樣的年度目標才是合理的目標
公司戰略對目標的影響
市場預測對目標的影響
科學的目標體系是既能夠看到方向又能夠腳踏實地
4、年度目標確定方法
目標的溝通與博弈
用平衡記分卡制定年度目標
目標體系之間的關聯性
5、年度經營計劃如何制定
案例講解(jie)：年度(du)目標與(yu)年度(du)經營計劃

二、財務BP在預算編制中的核心價值
1、財務BP需要掌握的預算體系之間的邏輯關系
2、在預算啟動會中，財務BP需要匯報哪些核心內容
3、在預算編制之前，財務BP如何確保預算順利推進
預算編制之前，財務BP需要做哪些基礎功課
財務BP如何確保各個部門預算編制按計劃推進
2、財務BP如何配合業務部門做銷售預測
財務BP如何做市場預測
財務BP如何做客戶分析
財務BP如何做產品分析
3、多產品情況下，不同產品銷售預算結構如何確定
4、財務BP如何把握預算編制的邊界
預算編制中的財務BP職責
業務及其他職能部門職責
5、在編制費用預算時，財務BP如何做成本費用的性態分析
6、在編制費用預算時，預算編制的六大方法如何選擇
固定預算編制方法
彈性預算編制方法
什么情況下用固定預算，什么情況下用彈性預算
零基預算和增量預算
什么情況下用零基預算，什么情況下用增量預算
定期預算和滾動預算
定期預算和滾動預算優缺點
7、財務BP需要掌握的全面預算編制體系
圖解全面預算編制
預算各模塊編制方法
8、財務BP如何做預算審核與平衡
預算編制審核
預算編制中的目標平衡
7、預算過會時，財務BP需要做哪些工作
準備資料注意要點
修改重點內容記錄
8、財務BP在配合業務部門進(jin)行(xing)預(yu)算目標分解時主要做哪些工作

三、財務BP在預算執行時的核心價值
1、財務BP如何編制預算計劃-月度、周、日計劃
2、財務BP在預算預算執行時采用哪些控制手段
預算三大控制手段
案例講解：如何通過信息化系統實行預算自動控制
3、預算在什么情況下可以調整，預算調整中財務BP需要把握的要點
預算調整的五種情況
預算調整的時間
追加預算審批流程
預算調整審批流程
建立三重一大(da)決策機制

四、財務BP在預算總結分析時的核心價值
1、預算分析時，財務BP需要提前準備哪些工作
2、財務BP如何召開預算分析會議
3、預算分析會議分析哪些內容
銷售目標完成情況
成本控制目標完成情況
利潤指標完成情況
4、財(cai)務BP如何利用預算分析指(zhi)導經營業務

五、財務BP在預算績效考核時的核心價值
1、財務BP如何配合相關部門設計績效考核體系
2、保障績效不偏離目標，財務BP和相關部門需要做哪些工作
績效指標如何圍繞目標進行分解
如何設置公司、部門、個人績效考核指標
3、財務BP及相關部(bu)門如何保障(zhang)績效考核的科學性(xing)

公司財務預算培訓