課程描述INTRODUCTION
個稅法改革與社保代征培訓



日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
個稅法改革與社保代征培訓
課程背景:
2018年對部分法規作出了修改并頒布了一些新的法規,從2019年1月1日起一些法規與政策將生效,其中在個人所得稅政策改革、社保稅務代征、推行實名辦稅、金三大數據管控、中國正式加入CRS數據交換等財稅體制改革與調控,企業運營成本與風險在逐步的上升。在十九大報告提出的供給側改革,也使市場向規范與自由竟爭方向發展,隨著經濟的發展消費能力的上升,對企業與個人的影響也是重大的,這一系列的改革影響著企業生存與發展,也需要企業管理者作出積極的應對與調整。
本課程依據個人所得稅政策的變更調整內容,對企業產生的實質性影響與稅務風險,并針對具體的業務事項作出法律框架下的調整與改變。社保的“費改稅”所帶來的改變,企業在成本與風險的調整中如何應對?
課程收益:
通過學習本課程,學員可以了解社保稅務統征和新個稅法實施給企業帶來的影響,及時做好應對方案。同時,可以熟悉當前稅務部門個人所得稅風險管理和稅務稽查的主要內容,掌握個人所得稅計算和繳納過程各類常見疑難問題的正確處理方法,防范和化解個人所得稅風險。
課程時間:1天,6小時/天
課程對象:財務總監、稅務總監、人資總監、財務人員、辦稅人員、人事專員等
課程方式:講師講授.案例研討.小組討論等形式的互動式,要求全員參與
課程大綱
第一講:新個稅法改革的背景及相關稅收概念
1. 個稅的歷史沿革及改革背景
2. 個人所得稅的稅制模式分析
3. 個稅改革的重大意義
4. 金三下個人所得稅申報數據匹配
第二講:新個稅法的條文解析
1. 個人所得稅納稅人界定
2. 個人所得稅稅率的變化
3. 個人所得稅征稅范圍新規定
4. 個人所得稅費用扣除標準的調整
5. 個人所得稅征收管理模式及稅收優惠的變化
6. 新個稅法對企業和個人稅負及成本費用影響分析
第三講:新個稅法下的個稅規劃處理
1. 個稅的“全員”與“全額”?
2. 個人到稅務開票,是否還需要代扣代繳?
3. 企業發紅包獎勵是否代繳個稅?
4. 臨時工、實習生、退休人員回聘、勞務工等多種用工形式的個稅正確處理
5. 通訊費補貼、差旅費補貼、旅游費等事項的稅務處理?
6. 高凈值人員的個稅問題?
7. 新個稅法下如何進行個人所得稅的規劃?
第四講:社保代征應對
1. 國地稅全并及新個稅法下企業社保分析
2. 社保比對規則是什么?
3. 哪些企業會被抽中進行社保審計?
4. 如何準確確認社保繳費基數?
5. 哪些人員不需要參繳社保?
6. 4050相關政策?
7. 哪些問題會關聯引發個人所得稅?
個稅法改革與社保代征培訓
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