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涉稅風險自查培訓

【課程背景】
金稅四期的大數據背景下，企業經營數據在稅務征管系統下處于“裸奔”狀態，企業如何應對稅務部門越來越嚴的征管和稽查？稅收法規與會計準則不斷推陳出新，企業所處的宏觀環境不斷發生變化，稅務風險與違規成本逐年增大，如何構建風險導向的稅務管控體系？對我們財務人員提出了新的要求和挑戰！財務人員需要不斷提升自身專業水平，及時把握政策變革的前沿動向，更好的適應政策和環境的變化，將稅務風險管控作為日常管理的重點，提前進行風險自查，有效降低稅務風險，推動企業健康發展！
在工作中，您是否有過以下思考：
金稅四期是什么？大數據背景下企業處于什么樣的稅收環境？
稅務關注的重點嫌疑企業的行為，你有嗎？
如何引入風險評估技術進行風險自查、如何建立業稅結合的風險控制體系？
重要稅種都有哪些*規定，會有什么樣的風險？
……
本(ben)課程先從企業(ye)(ye)面(mian)臨金稅(shui)(shui)四(si)期系統(tong)下大(da)數(shu)據與(yu)(yu)人工智能的宏觀環(huan)境開始，以企業(ye)(ye)的日常涉稅(shui)(shui)業(ye)(ye)務為案例背景，結合*政(zheng)策(ce)規定，細化到日常稅(shui)(shui)收風(feng)險與(yu)(yu)應對(dui)方法，深入淺出(chu)進行(xing)(xing)了講解，使(shi)學員能夠充分地了解和(he)把握稅(shui)(shui)務稽查難(nan)點、重點；對(dui)企業(ye)(ye)納(na)(na)稅(shui)(shui)狀(zhuang)況進行(xing)(xing)自我評價，把握納(na)(na)稅(shui)(shui)自查的技巧和(he)方法，準確做賬(zhang)，以突破(po)固有思維從容面(mian)對(dui)應變難(nan)題。切實降低企業(ye)(ye)稅(shui)(shui)務風(feng)險，提升(sheng)企業(ye)(ye)稅(shui)(shui)務價值。

【課程收益】
了解當前所處的稅收環境與企業管理層風險意識較弱的狀況，理解企業進行稅務風險自查的必要性，充分認識稅收政策的新變化與發展趨勢
熟悉宏觀層面稅務重點關注的企業經營行為，明確企業自查的方向
把握國家*稅收政策，針對重要稅種的稅收風險的學習，進行稅務風險常態化的管理與應對，降低企業涉稅風險
激發學員在日常工作環境中保持稽查風險的謹慎性，涉稅風險管控要從小事做起。
通過課程詳細講解，案例加法規，點面結合，使學員能學以致用，輕松應對日常工作。
（6小時(shi)的課程，共分4個知識板塊，40個業務場(chang)景下(xia)的財(cai)稅處理(li)方法(fa)與(yu)案例，結合現場(chang)討論與(yu)練習）

【課程特色】
以涉稅案例為背景，結(jie)合*稅收法規(gui)與(yu)會計(ji)準則，課程落地；邏輯條理清晰；干貨多，實(shi)務性強，學以致用(yong)。

【課程對象】
企業出納人員、會計人員、財務主管、財務經理、財務總監等財務管理人員
企業稅務會計、稅務主管、稅務經理、稅務總監等稅務管理人員
剛進入職場的財務人員；其他從事財稅工作的人員
企業的(de)業務(wu)基層人員(yuan)、中高層管理(li)與決(jue)策(ce)崗位

【課程大綱】
一、金稅四期大數據背景下，如何理解企業涉稅風險自查的必要性？
1、當前稅收環境介紹、監管機制與實現方法
金稅三期與金稅四期、反洗票系統、新的稅收政策法規
全電發票（數電票）的底層邏輯
2、什么是涉稅風險，具體表現形式
3、當前稅收環境下，財務人員的職業風險與必備的專業技能
4、公司資料的重要性
【案(an)例】稽查接待時的注意事項(xiang)

二、如何進行企業宏觀層面的涉稅風險自查？
1、稅務重點關注的異常行為與金四預警的高風險項目
虛假空殼公司、長期零申報、少交社保、增值稅專用發票用量異常、稅負率異常、虛開發票、稅率適用錯誤、常虧不倒、經營業務異常、兩套賬、公轉私等。
2、企業如何(he)進行(xing)風險自查

三、重要稅種有哪些涉稅風險？
1、增值稅、消費稅銷售額、價外費用的規定
混合銷售與兼營的涉稅難點
增值稅納稅義務發生時間的涉稅風險
進項稅額抵扣的風險與籌劃
三流一致、滯留票的稅務判斷與處理技巧
2、企業所得稅
票據的審核與證據鏈管理：發票的實質要件與形式要件
稅前扣除項目與涉稅誤區、風險自查關注點
無發票報銷的涉稅風險與政策規定
3、個人所得稅
企業為股東個人購買房產汽車等個人財產
股東個人長期借款的涉稅風險
贈送客戶禮品的涉稅風險
4、印花稅
新印花稅法的*變化與實務誤區
直接用發票金額或賬面數據申報印花稅可以嗎？
5、房產稅
征稅范圍：臨時建筑、未取得房產證、未驗收房產、活動房是否交房產稅
從價計征房產稅的疑難問題：土地價值、裝修費用是否交房產稅？
從租計征房產稅的疑難問題：無租使用房產如何繳納房產稅、房租是否含稅？
6、跨稅(shui)種演練(lian)：視同銷(xiao)售(shou)、銷(xiao)售(shou)折(zhe)扣與現金折(zhe)扣、職工非貨幣性(xing)福利

四、由薇婭稅案分析未來稽查的重點行業
以上內容呈現方(fang)式：實(shi)務案例+工具+政策法規(gui)+現場(chang)討論

涉稅風險自查培訓