應收賬款、呆賬、存貨管控
2015-11-16 10:40:39
講師(shi)：屠建清 瀏覽次數：3062
課程描述INTRODUCTION
應收賬款管控培訓課程大綱
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
應收賬款管控培訓課程大綱
第一講 如何快速(su)收回(hui)應(ying)收款項
一、賬(zhang)款難收(shou)的主(zhu)要原因及對策
二、快人一步(bu)，贏得收款(kuan)先(xian)機
三、如何(he)成為(wei)電話催(cui)收(shou)高手
四、抓住黃(huang)金時間，準時收回賬款
五、復(fu)制(zhi)收賬高手(shou)的(de)催討方法
第二(er)講 如何(he)讓客(ke)戶心甘情愿地(di)還款
一、以卓越的服務取勝，輕松收款(kuan)
二、旭何處理客戶抱怨，提高收款業績
三、利用人際關系創造(zao)差異化，優(you)先收款
四、活用“禮(li)常往來”原(yuan)則，有效收(shou)款
五、運用適(shi)宜(yi)的(de)談判(pan)技(ji)巧(qiao)，創造雙贏局面(mian)
第三講 如何(he)對(dui)付拖欠賬款的客戶
一(yi)、如何應(ying)對客戶(hu)拖(tuo)欠付(fu)款的借口(kou)
二、如(ru)何采取針對(dui)性策略(lve)收(shou)回賬款
三(san)、如何采用軟硬兼施策略對(dui)付客(ke)戶
四、如何(he)利(li)用高壓手(shou)段(duan)進行催(cui)賬
五、如(ru)何(he)置之死地而后生
第(di)四講 賬款(kuan)回(hui)收技巧23法
一(yi)、在(zai)采(cai)取行動前，先弄清(qing)造成(cheng)拖欠的原因
二、選擇(ze)催款時(shi)間
三、催款應(ying)該理(li)直氣(qi)壯
四、分清客戶(hu)類型
五、把握好向誰(shui)討債
六、與(yu)客戶(hu)的(de)一兩個屬員建(jian)立起牢固(gu)的(de)私人感情
七、直接找(zhao)初始聯系人(ren)
八、不(bu)要做出(chu)過急的(de)行為(wei)
九、不要怕催(cui)款而(er)失去客戶
十、當機(ji)立斷(duan)，及時終止供貨
十一、堅(jian)持(chi)“定期收款”的(de)原(yuan)則
十二、不能同意先付(fu)一部分貨款(kuan)
十三、取競爭(zheng)性的收款策略
十(shi)四、收款要有“柔勁(jing)”
十五、收(shou)款要(yao)有“韌勁”
十六、既要理(li)解(jie)客戶難處，更要讓客戶理(li)解(jie)自己的難處
十七(qi)、針對不同(tong)的借(jie)口采取不同(tong)的行動
十八、將客戶購貨要求化整為(wei)零，有意讓(rang)客戶處(chu)于一種(zhong)“饑(ji)渴”狀(zhuang)態
十九、終(zhong)止(zhi)相關的銷(xiao)售政策
二十、將(jiang)優勢品種斷貨
二十一、前款不結，后(hou)貨不送(song)
二(er)十(shi)二(er)、求助于專業收賬人員
二(er)十三、訴諸法律
第五講 應收(shou)賬(zhang)款管理措施(shi)
一．清理核實應(ying)收帳(zhang)款“六舉措”
1． 將全公司(si)所有(you)應收帳款全部劃分(fen)到(dao)每(mei)個銷(xiao)售(shou)員作為掛鉤聯系(xi)單位
2． 把所有應收帳款單位區分為(wei)A、B、C、D、E五類
3． 按季排出(chu)需派(pai)人前往核實應收帳(zhang)款(kuan)的(de)單(dan)位
4． 財(cai)(cai)務(wu)部按月根(gen)據財(cai)(cai)務(wu)帳(zhang)面應收帳(zhang)款余額加發(fa)出商品金額與市場(chang)部 （銷售員）核對(dui)
5． 每年(nian)1月郵(you)寄對(dui)帳單核對(dui)一次
6． 每年3月份作出(chu)相應的報批與(yu)帳(zhang)務處理。
二．實施應收帳款管理“三(san)制(zhi)度”
1．實施(shi)對銷售員回收貨款的考核制度。
2．實施客戶信用與資質變化信息反饋制度。
3．實施應收帳(zhang)款定期分析制度(du)。
三 ．催收應收帳款“四做法”
1．A、B類應(ying)收(shou)帳款單位欠款，由銷售員負責(ze)催收(shou)，并與(yu)獎、罰(fa)制(zhi)度掛鉤
2．C類應收帳款(kuan)單位欠款(kuan)，由其(qi)他有關(guan)管(guan)理人(ren)員配合銷售人(ren)員一起催(cui)收，也與以上獎(jiang)、罰制度掛鉤
3．D類應收帳款單(dan)位欠款，委(wei)托有(you)關社會中介機構(gou)代理催收
4．E類應收帳款單位欠款，通(tong)過(guo)法律途徑解決
四(si)．財務部(bu)對應(ying)收帳(zhang)款“三監督”
1．財務部(bu)指定專人負責按月與市場部(bu)（銷售(shou)員）對帳(zhang)
2．財務部按(an)月(yue)編(bian)報《應收(shou)帳款余額加發出商(shang)品與市場部差(cha)異(yi)匯總表》
3．財務部(bu)按月編報當(dang)月貨款回收率在25%以下的客戶匯總表
五、加速收現“二做法”
1．現(xian)金折扣
六、處理應收(shou)賬(zhang)款“三手段”
1．債務重組(zu)
2．非貨幣性(xing)資產交換
3．投資(zi)入股
第六講 賬款回收流程與(yu)管理制度
一、賬款(kuan)回收(shou)流(liu)程(cheng)
二(er)、賬款回收制度
三、匯票回(hui)收(shou)流程
四、業務員收款實施細則
五、倒賬處(chu)理辦法
六(liu)、應(ying)收賬款的評(ping)估與改善細則
（一(yi)） 應收(shou)賬(zhang)款(kuan)的評估
（二） 應收賬(zhang)款的改(gai)善(shan)
七、問題賬款管理(li)辦法
八、呆賬處理方案(an)
九、銷售(shou)賬款催收方案
十、供(gong)應商往來對賬管理方案
第七講 應(ying)收賬款風險管控
一、應收款項風險識別
二、應(ying)收賬款評估
三、應收賬款風險控制(zhi)
案例十一
第(di)八講 如何防范呆賬發(fa)生
一、做好客戶資(zi)信調(diao)查，降(jiang)低呆賬風險(xian)
二、如何判(pan)斷企業倒完(wan)備的征(zheng)兆
三、客戶發生危機時(shi)，如何自救債權
四、如何有效確保債權
第九講 存貨(huo)風險管(guan)控
一、物品(pin)儲存控(kong)制
（一）使用ABC法(fa)
（二）調整(zheng)存貨
（三(san)）呆廢料處(chu)理(li)
二、存貨風險分(fen)析
三、存貨風險控制
（一）存(cun)貨取得
（二）驗收入庫
（三）倉儲保管
（四）領用發出
（五(wu)）盤點清查
（六(liu)）存貨處理
應收賬款管控培訓課程大綱
轉載：//bamboo-vinegar.cn/gkk_detail/13903.html
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