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稽查應對與稅務籌劃課程

課程詳情
2022年是十四五規劃的第二年，也是“智慧稅務”發展建設要求在稅務執法規范性、稅費服務便捷性、稅務監管精準性上取得重要進展的一年。大數據下，企業哪些經營環節是最容易觸發稅務預警的？企業如何在稽查大潮中運籌帷幄，輕松應對。
如何建立企業管理者全新的經營思維？
如何實現落袋為安的稅后利潤*化？
如何警惕“經營決策”引起稅務風險？
如何大數據管控下風險防范金鐘罩？

【課程收益】
1、走進兩會，知曉稅收發展趨勢及對企業的影響。
2、站在企業戰略的角度進行企業整體稅務籌劃，規避稅務管理中的風險
3、從企業全流程，解密稅務籌劃中的關鍵點，助力企業降低稅負
4、通過案例推演，防范稽查風險提升應對技巧

【課程內容】
模塊一 兩會速遞：財稅改革及新政解析
（一）財稅改革后哪些行業將會受益
1、 財稅改革后對制造業的影響
2、 財稅改革后對高新技術行業的影響
3、 財稅改革后對節能環保產業的影響
（二）財稅改革后哪些地區有機會成為新勝地
（三）智能監管下，哪些行業需要提高風控閾值（臨界值）
1、 智能監管下，“兩高”企業的風控臨界值
2、 智能監管下，房地產與建筑安裝企業的風控臨界值
3、 智能監管下，金融科技企業的風控臨界值
（四）新形式下，哪些人群會得到重點關注
（五）新監管下企業經營中的哪些行為成為高危動作

模塊二 稅改趨勢：共同富裕和三次分配的大背景
（一）2022年之后的稅改邏輯
1、 改革開放前四十年的稅改邏輯
2、 2022年之后的稅改邏輯
（二）反壟斷、行業監管推動的稅改變化
1、 反壟斷對企業業務和組織架構的沖擊與挑戰
2、 行業監管：政府部門打組合拳
（三）新稅制、新監管、新機制
（四）高收入、高凈值、重點行業

模塊三 征管改革：數據集成、優質服務、提醒糾錯和依法查處
（一）稅源數據來源的多樣性及多重性
1、 數據來源的多樣性
2、 如何滿足稅務局的數據要求？
（二）辦稅便捷的基礎在于信息透明及對稱
（三）首違不罰與屢教不改
（四）嚴厲查處的原則
（五）智慧稅務如何以數治稅
1、 國家稅務總局“云平臺大數據”集成系統
2、 智慧稅務帶來的挑戰與應對

模塊四 稅務籌劃：企業全生命周期的稅務規劃
*最熱點案例解析及嵌入式的稅務籌劃講解
（一）籌建開辦階段需要關注的節稅點
1、 企業籌建期的判斷
2、 籌建期費用的攤銷形式對稅負的影響
3、 組織形式選擇
4 債資比
5、 實物投資的稅務籌劃
6、 無形資產投資的稅務籌劃
（二）投資行為需要關注的節稅點
1、 投資項目的潛在涉稅風險判斷
2、 投資項目資金與股權架構
（三）融資行為需要關注的節稅點
1、 銀行貸款的稅務籌劃
2、 非銀行金融機構融資的稅務籌劃
3、 企業間資金拆借的稅務籌劃
4、 向員工借款的稅務風險及安排
5、 資本弱化規則
（四）股權代持及股權激勵中稅務規劃
1、 股權持股模式選擇
2、 股權代持的涉稅成本與風險規避
3、 股權激勵平臺的模式選擇
4、 股權激勵的稅務風險
5、 股權激勵的稅務籌劃
（五）成長發展中需要關注的節稅點
1、 企業營銷的稅務風險及籌劃
2、 合同管理的涉稅問題及籌劃
3、 企業擴張的稅務風險及籌劃
（六）成熟期需要關注的節稅點
1、 企業對接資本市場的涉稅問題
2、 企業收購上下游的涉稅問題及籌劃
3、 企業上市的稅務籌劃
（七）清算、重組退出市場時需要關注的節稅點
1、 清算、重整的稅收優惠政策
2、 清算、重整的稅務籌劃關鍵點

模塊五 特殊關注：特殊行業及人群需關注的稅務風險
（一）高收入人群稅務風險風險提示與規避
（二）高凈值人士稅務風險風險提示與規避
（三）股權及金融投資稅務風險風險提示與規避
（四）大額資金往來稅務風險風險提示與規避
1、大額資金往來的監管
2、大額資金往來的稅務風險
3、大額資金往來的稅務合規與籌劃
（五）公私對倒或跨境對敲稅務風險風險提示與規避
1、公私對倒的稅務風險與規避
2、跨境對敲的稅務風險與規避

模塊六：風險防范：智慧稅務管理下的稅務新稽查風險防范
（一）共同富余下，個人及個稅風險防范
1、自然人“一人式”數據集成系統
2、金稅四期與個稅風險
（二）2022年票據依然是稽查案件突破口
1、全電發票怎么用？
2、 取得瑕疵發票怎么辦？
（三）企業偷漏稅風險
1、稅收大數據如何應用于稅收風險管理？
2、稅務稽查與企業偷漏稅
（四）法定代表人及高管風險
1、公司法中的法定代表人與高管
2、稅法中的法定代表人與高管的法律風險

稽查應對與稅務籌劃課程